| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351892 | 001-001-0061506 | ₲ 17.600.500 | ₲ 16.781.155 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351892 | 001-001-0061505 | ₲ 54.622.300 | ₲ 52.079.502 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |