Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061505
Monto de la Factura
₲ 54.622.300
Nro. Solicitud de Transferencia
181417
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.079.502
Retención DNCP
₲ 201.842
Retención IVA
₲ 780.319
Retención Renta
₲ 1.560.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163990
Monto Contrato
₲ 72.222.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.860.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.860.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5