| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014721 | ₲ 7.252.000 | ₲ 6.830.856 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014790 | ₲ 867.000 | ₲ 863.847 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014496 | ₲ 4.268.000 | ₲ 4.020.146 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014497 | ₲ 3.089.000 | ₲ 2.909.614 | 04-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014508 | ₲ 4.238.000 | ₲ 3.991.887 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0014493 | ₲ 3.651.000 | ₲ 3.438.976 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |