Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014493
Monto de la Factura
₲ 3.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.976
Retención DNCP
₲ 12.878
Retención IVA
₲ 99.573
Retención Renta
₲ 99.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171156
Monto Contrato
₲ 23.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.055.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.055.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351880
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2