| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351817 | 001-001-0085302 | ₲ 105.000.000 | ₲ 98.902.363 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351817 | 001-001-0085301 | ₲ 47.453.000 | ₲ 44.697.274 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351817 | 001-001-0085300 | ₲ 97.581.000 | ₲ 91.914.205 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |