Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085302
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.363
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162323
Monto Contrato
₲ 250.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.513.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.513.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1