| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002533 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.623.101 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002522 | ₲ 5.750.000 | ₲ 5.482.323 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002164 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.767.238 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002153 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.279.464 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002150 | ₲ 660.000 | ₲ 657.600 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-004-0002165 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.767.238 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |