| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0039051 | ₲ 8.662.000 | ₲ 8.158.975 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0039050 | ₲ 330.000 | ₲ 310.836 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0039049 | ₲ 6.998.000 | ₲ 6.591.606 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |