Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039049
Monto de la Factura
₲ 6.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.606
Retención DNCP
₲ 24.684
Retención IVA
₲ 190.855
Retención Renta
₲ 190.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163932
Monto Contrato
₲ 15.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.061.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.061.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1