| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351125 | 001-001-0001957 | ₲ 696.000 | ₲ 693.469 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351125 | 001-001-0001956 | ₲ 3.770.000 | ₲ 3.551.066 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351125 | 001-001-0001955 | ₲ 25.219.000 | ₲ 23.754.464 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351125 | 001-001-0001954 | ₲ 27.862.000 | ₲ 26.243.977 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago |