Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 25.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.754.464
Retención DNCP
₲ 88.954
Retención IVA
₲ 687.791
Retención Renta
₲ 687.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162067
Monto Contrato
₲ 57.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.242.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.242.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4