| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 016-004-0009588 | ₲ 440.000 | ₲ 438.400 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 016-004-0009018 | ₲ 995.000 | ₲ 991.382 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0211138 | ₲ 34.605.000 | ₲ 32.595.393 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0211137 | ₲ 16.175.000 | ₲ 15.235.674 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0211141 | ₲ 33.860.000 | ₲ 31.893.657 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0211140 | ₲ 72.050.000 | ₲ 67.865.860 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago |