Datos del Pago
Nro. de Factura
016-004-0009588
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180190
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163567
Monto Contrato
₲ 198.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.020.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.020.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3