Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211138
Monto de la Factura
₲ 34.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.595.393
Retención DNCP
₲ 122.061
Retención IVA
₲ 943.773
Retención Renta
₲ 943.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163567
Monto Contrato
₲ 198.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.020.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.020.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3