| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0002535 | ₲ 11.355.000 | ₲ 10.695.584 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0002441 | ₲ 55.205.000 | ₲ 51.999.095 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0002537 | ₲ 3.495.000 | ₲ 3.292.036 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0002543 | ₲ 26.285.000 | ₲ 24.758.558 | 26-12-2018 | Ver Detalle del Pago |