Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.036
Retención DNCP
₲ 12.328
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 95.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
122/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163570
Monto Contrato
₲ 102.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.745.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.745.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3