Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000410 | ₲ 36.499.100 | ₲ 34.379.498 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000408 | ₲ 7.299.600 | ₲ 6.875.692 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000401 | ₲ 25.498.800 | ₲ 24.018.015 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000407 | ₲ 19.000.000 | ₲ 17.896.618 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000403 | ₲ 7.999.700 | ₲ 7.535.136 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000409 | ₲ 54.447.600 | ₲ 51.285.679 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0000404 | ₲ 8.199.600 | ₲ 7.723.427 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |