Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 25.498.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184821
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.018.015
Retención DNCP
₲ 89.941
Retención IVA
₲ 695.422
Retención Renta
₲ 695.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163571
Monto Contrato
₲ 162.144.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.714.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.714.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3