| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349936 | 001-002-0012431 | ₲ 5.001.000 | ₲ 4.755.860 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349936 | 001-002-0012430 | ₲ 6.654.000 | ₲ 6.327.833 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349936 | 001-002-0012429 | ₲ 28.345.000 | ₲ 26.955.580 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago |