Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012429
Monto de la Factura
₲ 28.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.955.580
Retención DNCP
₲ 101.011
Retención IVA
₲ 773.045
Retención Renta
₲ 515.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160574
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3