Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129592 | ₲ 7.419.000 | ₲ 7.016.958 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129370 | ₲ 255.000 | ₲ 240.191 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129369 | ₲ 3.614.000 | ₲ 3.404.124 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129367 | ₲ 2.327.200 | ₲ 2.192.053 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129366 | ₲ 9.155.000 | ₲ 8.623.344 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 001-001-0129365 | ₲ 17.887.000 | ₲ 16.848.254 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |