Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129365
Monto de la Factura
₲ 17.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.848.254
Retención DNCP
₲ 63.092
Retención IVA
₲ 487.827
Retención Renta
₲ 487.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161748
Monto Contrato
₲ 40.657.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.324.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.324.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1