Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129367
Monto de la Factura
₲ 2.327.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.053
Retención DNCP
₲ 8.209
Retención IVA
₲ 63.469
Retención Renta
₲ 63.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161748
Monto Contrato
₲ 40.657.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.324.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.324.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1