Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0001932 | ₲ 96.842.200 | ₲ 91.218.309 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0001723 | ₲ 105.440.000 | ₲ 100.271.523 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0001722 | ₲ 111.600.000 | ₲ 106.129.571 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0001668 | ₲ 203.013.000 | ₲ 193.061.672 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |