Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 105.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133117
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.271.523
Retención DNCP
₲ 375.750
Retención IVA
₲ 2.875.636
Retención Renta
₲ 1.917.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158002
Monto Contrato
₲ 633.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.681.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.681.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3