Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 96.842.200
Nro. Solicitud de Transferencia
184794
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.218.309
Retención DNCP
₲ 341.589
Retención IVA
₲ 2.641.151
Retención Renta
₲ 2.641.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158002
Monto Contrato
₲ 633.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.681.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.681.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3