| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000518 | ₲ 11.550.000 | ₲ 10.879.260 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000515 | ₲ 8.850.000 | ₲ 8.336.056 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000522 | ₲ 21.000.000 | ₲ 19.780.473 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000516 | ₲ 9.970.000 | ₲ 9.391.015 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |