Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000515
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.336.056
Retención DNCP
₲ 31.216
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 241.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158237
Monto Contrato
₲ 188.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.649.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.649.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2