| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 347687 | 001-001-0000517 | ₲ 4.984.000 | ₲ 4.739.694 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 347687 | 001-001-0000505 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.995.593 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 347687 | 001-001-0000504 | ₲ 3.850.000 | ₲ 3.661.280 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |