Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157278
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.396.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.396.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO FINANCIERO N°5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5