Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 4.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.739.694
Retención DNCP
₲ 17.761
Retención IVA
₲ 135.927
Retención Renta
₲ 90.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157278
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.396.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.396.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO FINANCIERO N°5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5