| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0000154 | ₲ 2.808.400 | ₲ 2.645.308 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0000066 | ₲ 1.798.799 | ₲ 1.694.338 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0000075 | ₲ 2.973.730 | ₲ 2.801.037 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0000073 | ₲ 8.008.851 | ₲ 7.543.755 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0000068 | ₲ 12.027.500 | ₲ 11.329.030 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |