Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 2.808.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.308
Retención DNCP
₲ 9.906
Retención IVA
₲ 76.593
Retención Renta
₲ 76.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167538
Monto Contrato
₲ 31.124.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2