Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 12.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.030
Retención DNCP
₲ 42.424
Retención IVA
₲ 328.023
Retención Renta
₲ 328.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167538
Monto Contrato
₲ 31.124.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2