| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000243 | ₲ 1.840.000 | ₲ 1.833.309 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000226 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.956.095 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000217 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000216 | ₲ 19.951.290 | ₲ 18.973.314 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago |