Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 19.951.290
Nro. Solicitud de Transferencia
126469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.973.314
Retención DNCP
₲ 71.099
Retención IVA
₲ 544.126
Retención Renta
₲ 362.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161104
Monto Contrato
₲ 33.991.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.370.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.370.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346821
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2