Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.833.309
Retención DNCP
₲ 6.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161104
Monto Contrato
₲ 33.991.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.370.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.370.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346821
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2