Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0037536 ₲ 19.363.918 ₲ 18.239.402 12-11-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0037004 ₲ 2.990.708 ₲ 2.817.029 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036641 ₲ 9.896.040 ₲ 9.321.350 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036377 ₲ 28.502.880 ₲ 26.847.641 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036185 ₲ 28.060.200 ₲ 26.430.668 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036068 ₲ 5.761.980 ₲ 5.427.366 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036067 ₲ 6.873.559 ₲ 6.474.393 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0036064 ₲ 9.710.400 ₲ 9.146.491 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035601 ₲ 7.207.200 ₲ 6.788.658 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0035229 ₲ 5.283.600 ₲ 4.976.767 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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