Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036377
Monto de la Factura
₲ 28.502.880
Nro. Solicitud de Transferencia
68568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.847.641
Retención DNCP
₲ 100.537
Retención IVA
₲ 777.351
Retención Renta
₲ 777.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-167502
Monto Contrato
₲ 231.952.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.554.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.554.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2