Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0036673 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.727 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0036131 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.673 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0036123 ₲ 4.915.000 ₲ 4.629.573 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0036112 ₲ 2.640.000 ₲ 2.486.688 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0036087 ₲ 7.142.000 ₲ 6.727.244 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0035998 ₲ 6.072.000 ₲ 5.719.383 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0035996 ₲ 2.560.000 ₲ 2.411.334 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0035995 ₲ 2.605.000 ₲ 2.453.721 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0035992 ₲ 2.565.000 ₲ 2.416.043 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346722 001-001-0035991 ₲ 2.565.000 ₲ 2.416.043 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
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