| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0035990 | ₲ 2.565.000 | ₲ 2.416.043 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0036099 | ₲ 10.439.000 | ₲ 9.832.779 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0035932 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.394.909 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0035930 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.825.782 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0036046 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |