Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036112
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162644
Monto Contrato
₲ 91.061.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.264.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.264.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346722
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2