| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000907 | ₲ 1.324.400 | ₲ 1.319.584 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000904 | ₲ 3.860.106 | ₲ 3.670.890 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000903 | ₲ 744.000 | ₲ 741.295 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000902 | ₲ 18.880.465 | ₲ 17.954.979 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000906 | ₲ 3.995.100 | ₲ 3.799.268 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346434 | 001-001-0000908 | ₲ 7.275.922 | ₲ 6.919.270 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |