Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 3.995.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.268
Retención DNCP
₲ 14.237
Retención IVA
₲ 108.957
Retención Renta
₲ 72.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157649
Monto Contrato
₲ 36.079.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.405.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.405.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2