Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 18.880.465
Nro. Solicitud de Transferencia
97935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.954.979
Retención DNCP
₲ 67.283
Retención IVA
₲ 514.922
Retención Renta
₲ 343.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157649
Monto Contrato
₲ 36.079.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.405.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.405.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2