| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346433 | 001-001-0006694 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.743.636 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346433 | 001-001-0006693 | ₲ 7.738.500 | ₲ 7.289.104 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346433 | 001-001-0006626 | ₲ 2.229.500 | ₲ 2.120.214 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346433 | 001-001-0006625 | ₲ 4.800.602 | ₲ 4.565.284 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346433 | 001-001-0006605 | ₲ 5.863.899 | ₲ 5.576.461 | 09-10-2018 | Ver Detalle del Pago |