Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006625
Monto de la Factura
₲ 4.800.602
Nro. Solicitud de Transferencia
127970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.565.284
Retención DNCP
₲ 17.108
Retención IVA
₲ 130.926
Retención Renta
₲ 87.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160463
Monto Contrato
₲ 22.382.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.294.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.294.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346433
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Graficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2