Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006694
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160463
Monto Contrato
₲ 22.382.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.294.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.294.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346433
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Graficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2