Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001532 ₲ 460.000 ₲ 458.327 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001531 ₲ 1.494.000 ₲ 1.488.567 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001530 ₲ 8.876.000 ₲ 8.360.546 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001502 ₲ 2.675.000 ₲ 2.665.272 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001501 ₲ 16.300.000 ₲ 15.501.004 04-12-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001493 ₲ 500.000 ₲ 498.182 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001492 ₲ 1.300.000 ₲ 1.295.273 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001491 ₲ 900.000 ₲ 896.727 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001490 ₲ 310.000 ₲ 308.873 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346423 001-001-0001475 ₲ 1.300.000 ₲ 1.295.273 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2