Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.501.004
Retención DNCP
₲ 58.087
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 296.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160782
Monto Contrato
₲ 55.149.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.277.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.277.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346423
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2